| 2024/517 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 5727,45 |
R$ 0,00 |
R$ 5727,45 |
R$ 5727,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: HLF-4I99. |
| 2024/516 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.07.01 |
SECRETARIA MUN DE AGRIC E PECUARIA |
MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1699,76 |
R$ 0,00 |
R$ 1699,76 |
R$ 1699,76 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA. TRATOR AGRICOLA. |
| 2024/515 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 6605,69 |
R$ 0,00 |
R$ 6605,69 |
R$ 6605,69 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RVZ-6C25. |
| 2024/514 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 4081,85 |
R$ 0,00 |
R$ 4081,85 |
R$ 4081,85 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RVN-6J36. |
| 2024/513 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4638,51 |
R$ 0,00 |
R$ 4638,51 |
R$ 4638,51 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO DO SUS. PLACA: RVJ-3D87. RESOLU..O 9160/2023. CONTA: 31.587-7. |
| 2024/512 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2227,93 |
R$ 0,00 |
R$ 2227,93 |
R$ 2227,93 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RUK-6F61. |
| 2024/511 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 3822 |
R$ 0,00 |
R$ 3822 |
R$ 3822 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RUK-6F57. |
| 2024/510 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2800,73 |
R$ 0,00 |
R$ 2800,73 |
R$ 2800,73 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO DO SUS. PLACA: RUK-6D45. RESOLU..O 9160/2023. CONTA: 31.587-7. |
| 2024/509 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 5406,24 |
R$ 0,00 |
R$ 5406,24 |
R$ 5406,24 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO DO SUS. PLACA: RUG-5E00. RESOLU..O 9160/2023. CONTA: 31.587-7. |
| 2024/508 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 3186,86 |
R$ 0,00 |
R$ 3186,86 |
R$ 3186,86 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTS-6A17. |
| 2024/507 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8867,9 |
R$ 0,00 |
R$ 8867,9 |
R$ 8867,9 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA LIMPEZA P.BLICA. PLACA:RTP-3G56. |
| 2024/506 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2194,7 |
R$ 0,00 |
R$ 2194,7 |
R$ 2194,7 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: RTP-3G53. |
| 2024/505 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 3714,26 |
R$ 0,00 |
R$ 3714,26 |
R$ 3714,26 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN-6F44. |
| 2024/504 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2468,48 |
R$ 0,00 |
R$ 2468,48 |
R$ 2468,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN-6F43. |
| 2024/503 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2119,61 |
R$ 0,00 |
R$ 2119,61 |
R$ 2119,61 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN-6F42. |
| 2024/502 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 849,9 |
R$ 0,00 |
R$ 849,9 |
R$ 849,9 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. PLACA: RTN-4B35. |
| 2024/501 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1560,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1560,59 |
R$ 1560,59 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO CONSELHO TUTELAR. PLACA: RTE-6B53. |
| 2024/500 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 831,91 |
R$ 0,00 |
R$ 831,91 |
R$ 831,91 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ATIVIDADES DO GABINETE. PLACA: RTE-6B52. |
| 2024/499 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1812,57 |
R$ 0,00 |
R$ 1812,57 |
R$ 1812,57 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIMARIA. PLACA: RTE6B50. RESOLU..O 8124. CONTA: 29.925-1. |
| 2024/498 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 890,62 |
R$ 0,00 |
R$ 890,62 |
R$ 890,62 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO EQUIPAMENTO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI.OS URBANOS. RO.ADEIRA. |
| 2024/497 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 358,69 |
R$ 0,00 |
R$ 358,69 |
R$ 358,69 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO CONSELHO TUTELAR. PLACA: RNY-6B24. |
| 2024/496 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2028,89 |
R$ 0,00 |
R$ 2028,89 |
R$ 2028,89 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR: PLACA: RNY-3H73. |
| 2024/495 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2998,32 |
R$ 0,00 |
R$ 2998,32 |
R$ 2998,32 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES VOLTADAS PARA INSPE..O DA VIGIL.NCIA SANIT.RIA . PLACA: RNC9A00. RESOLU..O 7799 ALTERADA PARA 7841 - VISA. |
| 2024/494 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 6378,78 |
R$ 0,00 |
R$ 6378,78 |
R$ 6378,78 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: PZI-9345. |
| 2024/493 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1307,45 |
R$ 0,00 |
R$ 1307,45 |
R$ 1307,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES. PLACA: RMI-1F20. |
| 2024/492 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 6565,44 |
R$ 0,00 |
R$ 6565,44 |
R$ 6565,44 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RGA-6E41. |
| 2024/491 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6516,97 |
R$ 0,00 |
R$ 6516,97 |
R$ 6516,97 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. RETROESCAVADEIRA. |
| 2024/490 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1638,91 |
R$ 0,00 |
R$ 1638,91 |
R$ 1638,91 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI.OS URBANOS. PLACA: QXW-1H98. |
| 2024/489 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,62 |
R$ 0,00 |
R$ 962,62 |
R$ 962,62 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA POLICIA MILITAR. PLACA: QXW-0I59. |
| 2024/488 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 605,49 |
R$ 0,00 |
R$ 605,49 |
R$ 605,49 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA POLICIA MILITAR. PLACA: QXW-0I20. |
| 2024/487 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 945,02 |
R$ 0,00 |
R$ 945,02 |
R$ 945,02 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA VIGIL.NCIA EM SAUDE. PLACA: QXQ-2F53. RESOLU..O 7733. CONTA: 29.495-0. |
| 2024/486 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1684,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1684,59 |
R$ 1684,59 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA VIGIL.NCIA EM SAUDE. PLACA: QXC-7711. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/485 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 744,42 |
R$ 0,00 |
R$ 744,42 |
R$ 744,42 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO DO SUS. PLACA: QOZ-6887. RESOLU..O 9160/2023. CONTA: 31.587-7. |
| 2024/484 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1158,77 |
R$ 0,00 |
R$ 1158,77 |
R$ 1158,77 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA VIGIL.NCIA EM SAUDE. PLACA: RNC-8J71. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/483 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 8538,02 |
R$ 0,00 |
R$ 8538,02 |
R$ 8538,02 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: PZE-1889. |
| 2024/482 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 61,11 |
R$ 0,00 |
R$ 61,11 |
R$ 61,11 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIMARIA. PLACA: PVW-5308. RESOLU..O 8124. CONTA: 29.925-1. |
| 2024/481 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5368,1 |
R$ 0,00 |
R$ 5368,1 |
R$ 5368,1 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: PUE-4H61. |
| 2024/480 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 8443,18 |
R$ 0,00 |
R$ 8443,18 |
R$ 8443,18 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VEICULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PATROL. |
| 2024/479 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 54,12 |
R$ 0,00 |
R$ 54,12 |
R$ 54,12 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIMARIA. PLACA: HNJ-5E26. RESOLU..O 8124. CONTA: 29.925-1. |
| 2024/478 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 115,88 |
R$ 0,00 |
R$ 115,88 |
R$ 115,88 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIMARIA. PLACA: HHZ8272. RESOLU..O 8124. CONTA: 29.925-1. |
| 2024/477 |
01/02/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 13118,96 |
R$ 0,00 |
R$ 13118,96 |
R$ 13118,96 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. CARREGADEIRA. |
| 2024/1003 |
01/03/2024 |
2515708 . . . |
MARCIO JOSE GOMES DA CRUZ-ME |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 3625,3 |
R$ 0,00 |
R$ 3625,3 |
R$ 3625,3 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES NAS CRECHES MUNICIPAIS. |
| 2024/847 |
01/03/2024 |
0898 . . . |
LEANDRO LUIZ ROCHA SANTOS |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 12800 |
R$ 0,00 |
R$ 12800 |
R$ 12800 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE ELABORA..O DE PROJ. DE LOTEAMENTO PARA CONST. DE 50 CASAS POPULARES E LOTES PARA DOA..O, COMPREENDENDO OS SEGUINTES SERVI.OS: PARC. DO SOLO/PROJ. DE URBANISMO; TERRAPLANAGEM; MEMORIAIS DOS |
| 2024/846 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 4897,67 |
R$ 0,00 |
R$ 4897,67 |
R$ 4897,67 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. CARREGADEIRA. |
| 2024/845 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 59,5 |
R$ 0,00 |
R$ 59,5 |
R$ 59,5 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: HFA-9394. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/844 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 58,26 |
R$ 0,00 |
R$ 58,26 |
R$ 58,26 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: HHZ-8272. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/843 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 7887,68 |
R$ 0,00 |
R$ 7887,68 |
R$ 7887,68 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: HLF-4I99. |
| 2024/842 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 132,07 |
R$ 0,00 |
R$ 132,07 |
R$ 132,07 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: HNJ-5E26. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/841 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 280,88 |
R$ 0,00 |
R$ 280,88 |
R$ 280,88 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE. PLACA: OXI-7D02. |
| 2024/840 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 1386,89 |
R$ 0,00 |
R$ 1386,89 |
R$ 1386,89 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PATROL. |
| 2024/839 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 5465,08 |
R$ 0,00 |
R$ 5465,08 |
R$ 5465,08 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: PUE-4H61. |
| 2024/838 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 50,49 |
R$ 0,00 |
R$ 50,49 |
R$ 50,49 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: PVW-5308. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/837 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 118,97 |
R$ 0,00 |
R$ 118,97 |
R$ 118,97 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: PXG-3445. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/836 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 12886,42 |
R$ 0,00 |
R$ 12886,42 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: PZE-1889. |
| 2024/835 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 8855,7 |
R$ 0,00 |
R$ 8855,7 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: PZI-9345. |
| 2024/834 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1168,59 |
R$ 0,00 |
R$ 1168,59 |
R$ 1168,59 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO USUARIOS DO SUS. PLACA: QOZ-6887. RESOLU..O 9061/2023. CONTA: 31.587-7. |
| 2024/833 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1366,54 |
R$ 0,00 |
R$ 1366,54 |
R$ 1366,54 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO DAS A..ES DA VIGIL.NCIA EM SA.DE. RESOLU..O 8124. CONTA: 29925-1. |
| 2024/832 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 423,58 |
R$ 0,00 |
R$ 423,58 |
R$ 423,58 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA VIGIL.NCIA EM SAUDE. PLACA: QXQ2F53. RESOLU..O 7153. CONTA: 29.462-4. |
| 2024/831 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 791,83 |
R$ 0,00 |
R$ 791,83 |
R$ 791,83 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA POLICIA MILITAR. PLACA: QXW-0I20. |
| 2024/830 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.03.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL E MIL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 765,05 |
R$ 0,00 |
R$ 765,05 |
R$ 765,05 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA POLICIA MILITAR. PLACA: QXW-0I59. |
| 2024/829 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2005,45 |
R$ 0,00 |
R$ 2005,45 |
R$ 2005,45 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI.OS URBANOS. PLACA: QXW-1H98. |
| 2024/828 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 5599,39 |
R$ 0,00 |
R$ 5599,39 |
R$ 5599,39 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. RETROESCAVADEIRA. |
| 2024/827 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 8717,13 |
R$ 0,00 |
R$ 8717,13 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RGA-6E41. |
| 2024/826 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 2739,09 |
R$ 0,00 |
R$ 2739,09 |
R$ 2739,09 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO DO SUS. PLACA: RMI-1F20. |
| 2024/824 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1840,1 |
R$ 0,00 |
R$ 1840,1 |
R$ 1840,1 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES VOLTADAS PARA INSPE..O DA VIGIL.NCIA SANIT.RIA. PLACA: RNC-9A00. RESOLU..O 7799 ALTERADA PARA 7841 - VISA. |
| 2024/823 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2628,66 |
R$ 0,00 |
R$ 2628,66 |
R$ 2628,66 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RNY-3H73. |
| 2024/822 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 369,05 |
R$ 0,00 |
R$ 369,05 |
R$ 369,05 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO CONSELHO TUTELAR. PLACA: RNY-6B24. |
| 2024/821 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 749,42 |
R$ 0,00 |
R$ 749,42 |
R$ 749,42 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO EQUIPAMENTO A SERVI.O DA LIMPEZA PUBLICA. RO.ADEIRA. |
| 2024/820 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2804,07 |
R$ 0,00 |
R$ 2804,07 |
R$ 2804,07 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS A..ES DA ATEN..O PRIM.RIA. PLACA: RTE-6B50. RESOLU..O 8124. CONTA: 29.925-1. |
| 2024/819 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.02.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 760,48 |
R$ 0,00 |
R$ 760,48 |
R$ 760,48 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ATIVIDADES DO GABINETE. PLACA: RTE-6B52. |
| 2024/818 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2537,26 |
R$ 0,00 |
R$ 2537,26 |
R$ 2537,26 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO CONSELHO TUTELAR. PLACA: RTE-6B53. |
| 2024/817 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2255,69 |
R$ 0,00 |
R$ 2255,69 |
R$ 2255,69 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. PLACA: RTN-4B35. |
| 2024/816 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40042 |
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) |
R$ 629,21 |
R$ 0,00 |
R$ 629,21 |
R$ 629,21 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN-6F42. |
| 2024/815 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 1720,3 |
R$ 0,00 |
R$ 1720,3 |
R$ 1720,3 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN-6F43. |
| 2024/814 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 5440,75 |
R$ 0,00 |
R$ 5440,75 |
R$ 5440,75 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTN-6F44. |
| 2024/813 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADA E RODA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 115,51 |
R$ 0,00 |
R$ 115,51 |
R$ 115,51 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DAS ESTRADAS VICINAIS. PLACA: RTP-3G53. |
| 2024/812 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 8316,21 |
R$ 0,00 |
R$ 8316,21 |
R$ 8316,21 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA LIMPEZA P.BLICA. PLACA: RTP-3G56. |
| 2024/811 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 4332,04 |
R$ 0,00 |
R$ 4332,04 |
R$ 4332,04 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RTS-6A17. |
| 2024/810 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 8028,53 |
R$ 0,00 |
R$ 8028,53 |
R$ 8028,53 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO USUARIOS DO SUS. PLACA: RUG5E00. RESOLU..O 9061/2023. CONTA: 31.587-7. |
| 2024/809 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2361,3 |
R$ 0,00 |
R$ 2361,3 |
R$ 2361,3 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO USUARIOS DO SUS. PLACA: RUK6D45. RESOLU..O 9061/2023. CONTA: 31.587-7. |
| 2024/807 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 3680,8 |
R$ 0,00 |
R$ 3680,8 |
R$ 3680,8 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RUK-6F61. |
| 2024/806 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4329,03 |
R$ 0,00 |
R$ 4329,03 |
R$ 4329,03 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE A PACIENTES ELETIVO USUARIOS DO SUS. PLACA: RVJ3D87. RESOLU..O 9061/2023. CONTA: 31.587-7. |
| 2024/805 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 7663,06 |
R$ 0,00 |
R$ 7663,06 |
R$ 7663,06 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RVN-6J36. |
| 2024/804 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.04.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 11514,51 |
R$ 0,00 |
R$ 11514,51 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DO TRANSPORTE ESCOLAR. PLACA: RVZ-6C25. |
| 2024/803 |
01/03/2024 |
3644044 . . . |
POSTO NSC |
02.07.01 |
SECRETARIA MUN DE AGRIC E PECUARIA |
MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3993,1 |
R$ 0,00 |
R$ 3993,1 |
R$ 3993,1 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DO VE.CULO A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECU.RIA. TRATOR AGRICOLA. |
| 2024/802 |
01/03/2024 |
0917 . . . |
ELTON GONÇALVES MOREIRA LOPES |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. |
| 2024/1285 |
01/04/2024 |
0698118 . . . |
CEMIG -COMPANHIA ENERGETICA DE MG |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80,17 |
R$ 0,00 |
R$ 80,17 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE UMA CASA DE N.05, SITUADA A AVENIDA PREFEITO MIGUEL SANTIAGO, CENTRO, NESTA CIDADE DE SOBR.LIA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBR.LIA/MG. |
| 2024/1284 |
01/04/2024 |
2995149 . . . |
ZAQUEU JOSÉ DE SOUSA 59418893649 |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 270 |
R$ 0,00 |
R$ 270 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AQUISI..O DE ARMA..O PARA OCULOS E PAR DE LENTES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PIO. |
| 2024/1283 |
01/04/2024 |
2387218 . . . |
LUCIANO GONZAGA BARRETO- ME |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 210 |
R$ 0,00 |
R$ 210 |
R$ 210 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DA FALECIDA MARIA APARECIDA DE CASTRO MARTINS. |
| 2024/1280 |
01/04/2024 |
2387218 . . . |
LUCIANO GONZAGA BARRETO- ME |
02.08.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC |
MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO A PESSO |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40123 |
Transf. Recur. Fundos Estaduais de Assis |
R$ 1480 |
R$ 0,00 |
R$ 1480 |
R$ 1480 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A AUX.LIO FUNER.RIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PIO. FALECIDA MARIA APARECIDA DE CASTRO MARTINS. |
| 2024/1279 |
01/04/2024 |
9758 . . . |
NICODEMOS SOARES MATIAS |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2024/1278 |
01/04/2024 |
1130 . . . |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2024/1277 |
01/04/2024 |
1130 . . . |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2024/1276 |
01/04/2024 |
1130 . . . |
TIAGO RIBEIRO CAMILO |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE A PACIENTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE CONFORME A NECESSIDADE DO USU.RIO DO SUS. |
| 2024/1275 |
01/04/2024 |
0131150 . . . |
CONSORCIO INTER.SAUDE VALE RIO DOCE |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 24928,63 |
R$ 0,00 |
R$ 24928,63 |
R$ 0,00 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE SERVI.OS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE SOBR.LIA, CONFORME A NECESSIDADE DO USUARIO DO SUS. CREDENCIAMENTO: MAR.O/2024. |
| 2024/1273 |
01/04/2024 |
0761280 . . . |
UNIÃO PREMOLDADOS LTDA |
02.06.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. U |
MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 1000 |
R$ 1000 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE GRELHAS DE BOCA DE LOBO PREMOLDADOS PARA MANUTEN..O DAS VIAS URBANAS DESTE MUNIC.PIO. |
| 2024/1272 |
01/04/2024 |
3773398 . . . |
CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 16015,42 |
R$ 0,00 |
R$ 16015,42 |
R$ 16015,42 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE, NO AMBITO DA ATEN..O PRIMARIA. |
| 2024/1271 |
01/04/2024 |
3773398 . . . |
CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 7491,2 |
R$ 0,00 |
R$ 7491,2 |
R$ 7491,2 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE MEDICAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE, NO AMBITO DA ATEN..O PRIMARIA. |
| 2024/1270 |
01/04/2024 |
3773398 . . . |
CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1540 |
R$ 0,00 |
R$ 1540 |
R$ 1540 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE REPELENTES PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS PARA GARANTIR A SEGURAN.A PARA A SAUDE DO TRABALHADOR. RESOLU..O 7730. |
| 2024/1269 |
01/04/2024 |
3773398 . . . |
CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA |
02.05.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁ |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 20578,8 |
R$ 0,00 |
R$ 20578,8 |
R$ 20578,8 |
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AQUISI..O DE MATERIAIS DE INSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DAS UNIDADES DE SAUDE, NO AMBITO DA ATEN..O PRIMARIA. |
